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Exercício: 2024
Nome do Credor: DECORACOES FEITO POR MIM LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1246	Data de lançamento:	26/02/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	URSO DE PELUCIA	414,00	828,00
1.00	BONECO PAPAI NOEL	1.014,00	1.014,00
5.00	ESTRUTURA - PINHEIROS EM FERRO	659,04	3.295,20
100.00	BOLAS DIVERSAS - DECORAÇÃO NATALINA	17,88	1.788,00
1.00	DECORAÇÃO - MATERIAL DE DECORAÇÃO DIVERSOS - ISOPOR, FESTÃO..	1.172,80	1.172,80
10.00	DECORAÇÃO - EM GERAL DE ISOPOR	70,00	700,00
10.00	DECORAÇÃO - ITENS DE DECORAÇÃO EM GERAL	89,00	890,00
10.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL - BONECOS DE ISOPOR, ITENS DECORATIVOS TEMAS DE DOCES	45,00	450,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2024	URSO DE PELUCIA BONECO PAPAI NOEL ESTRUTURA - PINHEIROS EM FERRO BOLAS DIVERSAS - DECORAÇÃO NATALINA DECORAÇÃO - MATERIAL DE DECORAÇÃO DIVERSOS - ISOPOR, FESTÃO.. DECORAÇÃO - EM GERAL DE ISOPOR DECORAÇÃO - ITENS DE DECORAÇÃO EM GERAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL - BONECOS DE ISOPOR, ITENS DECORATIVOS TEMAS DE DOCES	10.138,00
26/02/2024	Conforme DANFE Nº 890/051743740; 890/051743593;		10.138,00
29/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1246/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.138,00
TOTAL		10.138,00	10.138,00	10.138,00
SALDO A PAGAR				0,00