| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DECORACOES FEITO POR MIM LTDA ME |
| Número do empenho: | 1246 | Data de lançamento: | 26/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | URSO DE PELUCIA | 414,00 | 828,00 |
| 1.00 | BONECO PAPAI NOEL | 1.014,00 | 1.014,00 |
| 5.00 | ESTRUTURA - PINHEIROS EM FERRO | 659,04 | 3.295,20 |
| 100.00 | BOLAS DIVERSAS - DECORAÇÃO NATALINA | 17,88 | 1.788,00 |
| 1.00 | DECORAÇÃO - MATERIAL DE DECORAÇÃO DIVERSOS - ISOPOR, FESTÃO.. | 1.172,80 | 1.172,80 |
| 10.00 | DECORAÇÃO - EM GERAL DE ISOPOR | 70,00 | 700,00 |
| 10.00 | DECORAÇÃO - ITENS DE DECORAÇÃO EM GERAL | 89,00 | 890,00 |
| 10.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL - BONECOS DE ISOPOR, ITENS DECORATIVOS TEMAS DE DOCES | 45,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2024 | URSO DE PELUCIA BONECO PAPAI NOEL ESTRUTURA - PINHEIROS EM FERRO BOLAS DIVERSAS - DECORAÇÃO NATALINA DECORAÇÃO - MATERIAL DE DECORAÇÃO DIVERSOS - ISOPOR, FESTÃO.. DECORAÇÃO - EM GERAL DE ISOPOR DECORAÇÃO - ITENS DE DECORAÇÃO EM GERAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL - BONECOS DE ISOPOR, ITENS DECORATIVOS TEMAS DE DOCES | 10.138,00 | ||
| 26/02/2024 | Conforme DANFE Nº 890/051743740; 890/051743593; | 10.138,00 | ||
| 29/02/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1246/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.138,00 | ||
| TOTAL | 10.138,00 | 10.138,00 | 10.138,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
