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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 01:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: PROTAZIO MALACARNE

Dados do Empenho

Número do empenho:	1252	Data de lançamento:	26/02/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Empenho referente a ressarcimento de valor pago com refeição em viagem a Seberi-RS, em capacitação sobre Condutas Vedadas aos Agentes Públicos em Ano eleitoral, no dia 22/02/2024.	0,00	166,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2024	Empenho referente a ressarcimento de valor pago com refeição em viagem a Seberi-RS, em capacitação sobre Condutas Vedadas aos Agentes Públicos em Ano eleitoral, no dia 22/02/2024.	166,00
26/02/2024	Empenho referente a ressarcimento de valor pago com refeição em viagem a Seberi-RS, em capacitação sobre Condutas Vedadas aos Agentes Públicos em Ano eleitoral, no dia 22/02/2024.		166,00
05/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1252/2024 PROTAZIO MALACARNE - 14371			166,00
TOTAL		166,00	166,00	166,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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