| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
| Número do empenho: | 1258 | Data de lançamento: | 27/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CONEXÃO MANGUEIRA DIESEL | 78,00 | 156,00 |
| 1.00 | FILTRO DIESEL | 136,00 | 136,00 |
| 1.00 | CORREIA ALTERNADOR | 315,00 | 315,00 |
| 1.00 | CONEXAO MANGUEIRA DE AR | 290,00 | 290,00 |
| 4.00 | ADITIVO RADIADOR | 39,25 | 157,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2024 | CONEXÃO MANGUEIRA DIESEL FILTRO DIESEL CORREIA ALTERNADOR CONEXAO MANGUEIRA DE AR ADITIVO RADIADOR | 1.054,00 | ||
| 28/02/2024 | CONEXÃO MANGUEIRA DIESEL FILTRO DIESEL CORREIA ALTERNADOR CONEXAO MANGUEIRA DE AR ADITIVO RADIADOR | 1.054,00 | ||
| 11/03/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1258/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.054,00 | ||
| TOTAL | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
