Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1258 |
Data de lançamento: |
27/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CONEXÃO MANGUEIRA DIESEL |
78,00 |
156,00 |
| 1.00 |
FILTRO DIESEL |
136,00 |
136,00 |
| 1.00 |
CORREIA ALTERNADOR |
315,00 |
315,00 |
| 1.00 |
CONEXAO MANGUEIRA DE AR |
290,00 |
290,00 |
| 4.00 |
ADITIVO RADIADOR |
39,25 |
157,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2024 |
CONEXÃO MANGUEIRA DIESEL FILTRO DIESEL CORREIA ALTERNADOR CONEXAO MANGUEIRA DE AR ADITIVO RADIADOR |
1.054,00 |
|
|
| 28/02/2024 |
CONEXÃO MANGUEIRA DIESEL
FILTRO DIESEL
CORREIA ALTERNADOR
CONEXAO MANGUEIRA DE AR
ADITIVO RADIADOR
|
|
1.054,00 |
|
| 11/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1258/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.054,00 |
| TOTAL |
1.054,00 |
1.054,00 |
1.054,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
