| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DE MARCO LTDA |
| Número do empenho: | 1276 | Data de lançamento: | 27/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ARRUELA DE VEDAÇÃO | 11,87 | 11,87 |
| 1.00 | FILTRO AR MOTOR | 101,10 | 101,10 |
| 1.00 | WINSON GLASS RAV PRO | 52,00 | 52,00 |
| 3.00 | VELA DE IGNIÇAO | 58,19 | 174,57 |
| 1.00 | LAMPADA H16 | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | FILTRO HABITACULO | 54,33 | 54,33 |
| 1.00 | LIMPEZA - BOX CLEAN | 170,00 | 170,00 |
| 1.00 | FILTRO OLEO | 69,16 | 69,16 |
| 1.00 | FILTRO COMBUSTIVEL | 60,49 | 60,49 |
| 4.00 | OLEO 10W 40 | 45,00 | 180,00 |
| 1.00 | OXISANITIZAÇÃO | 99,00 | 99,00 |
| 1.00 | ADITIVO | 109,00 | 109,00 |
| 1.00 | LIMPA CORPO BORBOLETA | 89,00 | 89,00 |
| 1.00 | KIT REVISAO | 79,00 | 79,00 |
| 1.00 | KIT ODORIZADOR | 89,00 | 89,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2024 | ARRUELA DE VEDAÇÃO FILTRO AR MOTOR WINSON GLASS RAV PRO VELA DE IGNIÇAO LAMPADA H16 FILTRO HABITACULO LIMPEZA - BOX CLEAN FILTRO OLEO FILTRO COMBUSTIVEL OLEO 10W 40 OXISANITIZAÇÃO ADITIVO LIMPA CORPO BORBOLETA KIT REVISAO KIT ODORIZADOR | 1.448,52 | ||
| 28/02/2024 | ARRUELA DE VEDAÇÃO FILTRO AR MOTOR WINSON GLASS RAV PRO VELA DE IGNIÇAO LAMPADA H16 FILTRO HABITACULO LIMPEZA - BOX CLEAN FILTRO OLEO FILTRO COMBUSTIVEL OLEO 10W 40 OXISANITIZAÇÃO ADITIVO LIMPA CORPO BORBOLETA KIT REVISAO KIT ODORIZADOR | 1.448,52 | ||
| 11/03/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1276/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.431,14 | ||
| 11/03/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1276/2024 | 17,38 | ||
| TOTAL | 1.448,52 | 1.448,52 | 1.448,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 28/02/2024 | 17,38 | 976/2024 | Lançada |
| TOTAL | 17,38 |
