Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SERGIO ROBERTO BASSO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1280 |
Data de lançamento: |
27/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ESPUMA POLIURETANO |
234,00 |
234,00 |
| 10.00 |
TECIDO - CURVIN URUGUAI |
20,00 |
200,00 |
| 12.00 |
TECIDO - AQUABLOCK IMPERMEÁVEL |
38,75 |
465,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2024 |
ESPUMA POLIURETANO TECIDO - CURVIN URUGUAI TECIDO - AQUABLOCK IMPERMEÁVEL |
899,00 |
|
|
| 29/02/2024 |
ESPUMA POLIURETANO
TECIDO - CURVIN URUGUAI
TECIDO - AQUABLOCK IMPERMEÁVEL
|
|
899,00 |
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| 11/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1280/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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899,00 |
| TOTAL |
899,00 |
899,00 |
899,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
