Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NAIR MARIA PANISSI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1283 |
Data de lançamento: |
27/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAVAGEM ÔNIBUS - IFT 0576 |
169,00 |
169,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM ÔNIBUS - ITJ 7927 |
169,00 |
169,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2024 |
LAVAGEM ÔNIBUS - IFT 0576 LAVAGEM ÔNIBUS - ITJ 7927 |
338,00 |
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| 12/03/2024 |
LAVAGEM ÔNIBUS - IFT 0576
LAVAGEM ÔNIBUS - ITJ 7927
|
|
338,00 |
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| 12/03/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1283/2024, 2364 - NAIR MARIA PANISSI |
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13,52 |
| 15/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 3928
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324,48 |
| TOTAL |
338,00 |
338,00 |
338,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
12/03/2024 |
13,52 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
13,52 |
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