| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCELO FRANCO DA SILVA 02141143098 |
| Número do empenho: | 1285 | Data de lançamento: | 27/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | KIT PRESSAO - OLEO E PISTOLA | 258,00 | 258,00 |
| 2.00 | INTERRUPTOR - PRINCIPAL CM | 42,90 | 85,80 |
| 1.00 | CAPACITOR - 55 UF | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2024 | KIT PRESSAO - OLEO E PISTOLA INTERRUPTOR - PRINCIPAL CM CAPACITOR - 55 UF | 403,80 | ||
| 29/02/2024 | KIT PRESSAO - OLEO E PISTOLA INTERRUPTOR - PRINCIPAL CM CAPACITOR - 55 UF | 403,80 | ||
| 11/03/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1285/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 403,80 | ||
| TOTAL | 403,80 | 403,80 | 403,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
