Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCELO FRANCO DA SILVA 02141143098 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1285 |
Data de lançamento: |
27/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
KIT PRESSAO - OLEO E PISTOLA |
258,00 |
258,00 |
| 2.00 |
INTERRUPTOR - PRINCIPAL CM |
42,90 |
85,80 |
| 1.00 |
CAPACITOR - 55 UF |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2024 |
KIT PRESSAO - OLEO E PISTOLA INTERRUPTOR - PRINCIPAL CM CAPACITOR - 55 UF |
403,80 |
|
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| 29/02/2024 |
KIT PRESSAO - OLEO E PISTOLA
INTERRUPTOR - PRINCIPAL CM
CAPACITOR - 55 UF
|
|
403,80 |
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| 11/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1285/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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403,80 |
| TOTAL |
403,80 |
403,80 |
403,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
