Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1293 |
Data de lançamento: |
27/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO DE AR EXTERNO |
252,05 |
252,05 |
| 1.00 |
FILTRO DE AR INTERNO |
112,81 |
112,81 |
| 5.00 |
PORCA RODA |
32,87 |
164,35 |
| 5.00 |
PARAFUSO RODA |
44,66 |
223,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2024 |
FILTRO DE AR EXTERNO FILTRO DE AR INTERNO PORCA RODA PARAFUSO RODA |
752,51 |
|
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| 26/04/2024 |
FILTRO DE AR EXTERNO
FILTRO DE AR INTERNO
PORCA RODA
PARAFUSO RODA
|
|
752,51 |
|
| 06/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1293/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
752,51 |
| TOTAL |
752,51 |
752,51 |
752,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
