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Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS	Exportar os Dados

Número do empenho:	13	Data de lançamento:	04/01/2024
Tipo de empenho:	Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão:	SETOR RODOVIARIO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa:	3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA PATRONAL DE FERIAS 2024	0,00	3.382,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2024	INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA PATRONAL DE FERIAS 2024	3.382,10
04/01/2024	Patronal de férias competência 01/2024		3.382,10
20/02/2024	Pagamento de Empenho 13/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.382,10
18/07/2024	Estorno referente à Desoneração da folha de pagamento, conforme lei n° 14.784 de 27 de dezembro de 2023.			-1.756,97
18/07/2024	estorno referente a ajuste contábil, conforme desoneração da folha de pagamento do mês de janeiro de 2024. Lei nº 14.784 de 27/12/2023. para compensação do valor foi cadastrado Per Dcomp.		-1.756,97
18/07/2024	estorno referente a ajuste contábil, conforme desoneração da folha de pagamento do mês de janeiro de 2024. Lei nº 14.784 de 27/12/2023. para compensação do valor foi cadastrado Per Dcomp.	-1.756,97
TOTAL		1.625,13	1.625,13	1.625,13
SALDO A PAGAR				0,00