| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
| Número do empenho: | 1302 | Data de lançamento: | 27/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.35 | MANGUEIRA 1/2 2T | 60,00 | 21,00 |
| 2.00 | CAPA 1/2 | 20,00 | 40,00 |
| 2.00 | CONEXÃO 1/2 | 25,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2024 | MANGUEIRA 1/2 2T CAPA 1/2 CONEXÃO 1/2 | 111,00 | ||
| 29/02/2024 | MANGUEIRA 1/2 2T CAPA 1/2 CONEXÃO 1/2 | 111,00 | ||
| 11/03/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1302/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 111,00 | ||
| TOTAL | 111,00 | 111,00 | 111,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
