Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COM E REPR GARIMPEIRO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1308 |
Data de lançamento: |
27/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESSOSTATO - PARA O COMPRESSOR DE AR |
110,00 |
110,00 |
| 1.00 |
REGISTRO PRESSÃO 3/4 - PARA O COMPRESSOR DE AR |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2024 |
PRESSOSTATO - PARA O COMPRESSOR DE AR REGISTRO PRESSÃO 3/4 - PARA O COMPRESSOR DE AR |
130,00 |
|
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| 01/03/2024 |
PRESSOSTATO - PARA O COMPRESSOR DE AR
REGISTRO PRESSÃO 3/4 - PARA O COMPRESSOR DE AR
|
|
130,00 |
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| 11/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1308/2024 - REF. MARÇO/2024
COM E REPR GARIMPEIRO LTDA - 7727
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130,00 |
| TOTAL |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
