| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BARRIL GAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
| Número do empenho: | 131 | Data de lançamento: | 12/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | EXAMES LABORATORIAIS E DESPESAS HOSPITALARES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Empenho referente a aquisição de oxigênio med 7M3 - Sec. da Saúde. | 510,00 | 510,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2024 | Empenho referente a aquisição de oxigênio med 7M3 - Sec. da Saúde. | 510,00 | ||
| 12/01/2024 | Empenho referente a aquisição de oxigênio med 7M3 - Sec. da Saúde. | 510,00 | ||
| 16/01/2024 | Pagamento de Empenho 131/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 510,00 | ||
| TOTAL | 510,00 | 510,00 | 510,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
