Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1316 |
Data de lançamento: |
28/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL FEV PM 2024 |
0,00 |
5.048,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL FEV PM 2024 |
5.048,58 |
|
|
| 28/02/2024 |
empenho referente a folha de pagamento mes 02/2024. |
|
5.048,58 |
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| 28/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: ASSESSORIA |
|
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642,74 |
| 28/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: ASSESSORIA |
|
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1.041,53 |
| 29/02/2024 |
Pagamento de Empenho 1316/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.364,31 |
| TOTAL |
5.048,58 |
5.048,58 |
5.048,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
28/02/2024 |
642,74 |
|
Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
28/02/2024 |
1.041,53 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1.684,27 |
|
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