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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1322	Data de lançamento:	28/02/2024
Tipo de empenho:	Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ref a folha de pagamento. FOLHA NORMAL FEV PM 2024	0,00	3.490,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2024	ref a folha de pagamento. FOLHA NORMAL FEV PM 2024	3.490,96
28/02/2024	empenho referente a folha de pagamento mes 02/2024.		3.490,96
28/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO PESSOAL			21,46
28/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO PESSOAL			366,23
28/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO PESSOAL			564,67
28/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO PESSOAL			1.680,04
29/02/2024	Pagamento de Empenho 1322/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			858,56
TOTAL		3.490,96	3.490,96	3.490,96
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	28/02/2024	21,46		Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28/02/2024	366,23		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	28/02/2024	564,67		Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28/02/2024	1.680,04		Lançada
TOTAL		2.632,40