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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1367 Data de lançamento: 28/02/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: AGRICULTURA
Unidade: SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL FEV PM 2024 0,00 1.181,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL FEV PM 2024 1.181,60
28/02/2024 empenho referente a folha de pagamento mes 02/2024. 1.181,60
29/02/2024 Pagamento de Empenho 1367/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.181,60
TOTAL 1.181,60 1.181,60 1.181,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.