Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2024 |
INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA NORMAL FEV PM 2024 |
30.133,50 |
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| 28/02/2024 |
empenho referente a folha de pagamento mes 02/2024. |
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30.133,50 |
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| 28/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F. ANOS INICIAS |
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124,08 |
| 28/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F. ANOS INICIAS |
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1.561,69 |
| 18/03/2024 |
Estorno referente a ajuste conforme envio do e-social, foi realizada a desoneração da folha de pagamento. estorno para ajuste. |
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-15.904,47 |
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| 18/03/2024 |
Estorno referente a ajuste conforme envio do e-social, foi realizada a desoneração da folha de pagamento. estorno para ajuste. |
-15.904,47 |
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| 20/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1398/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.543,26 |
| TOTAL |
14.229,03 |
14.229,03 |
14.229,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
