Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1405	Data de lançamento:	28/02/2024
Tipo de empenho:	INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações
Órgão:	EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa:	3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA NORMAL FEV PM 2024	0,00	3.659,67

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2024	INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA NORMAL FEV PM 2024	3.659,67
28/02/2024	empenho referente a folha de pagamento mes 02/2024.		3.659,67
18/03/2024	INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA NORMAL FEV PM 2024		203,47
18/03/2024	Estorno referente a ajuste conforme envio do e-social, foi realizada a desoneração da folha de pagamento. estorno para ajuste.		-1.931,57
18/03/2024	Estorno referente a ajuste conforme envio do e-social, foi realizada a desoneração da folha de pagamento. estorno para ajuste.		-203,47
18/03/2024	Estorno referente a ajuste conforme envio do e-social, foi realizada a desoneração da folha de pagamento. estorno para ajuste.	-1.728,10
18/03/2024	Estorno referente a ajuste conforme envio do e-social, foi realizada a desoneração da folha de pagamento. estorno para ajuste.	-203,47
20/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1405/2024 INSS - 4961			1.728,10
TOTAL		1.728,10	1.728,10	1.728,10
SALDO A PAGAR				0,00