| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 1464 | Data de lançamento: | 28/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS: FOLHA NORMAL FEV PM 2024 | 0,00 | 6.539,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS: FOLHA NORMAL FEV PM 2024 | 6.539,70 | ||
| 28/02/2024 | empenho referente a folha de pagamento mes 02/2024. | 6.539,70 | ||
| 28/02/2024 | estorno para ajuste de vinculo. | -5.070,00 | ||
| 28/02/2024 | estorno para ajuste de vinculo. | -5.070,00 | ||
| 29/02/2024 | Pagamento de Empenho 1464/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.469,70 | ||
| TOTAL | 1.469,70 | 1.469,70 | 1.469,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
