Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - UNID. FW |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1482 |
Data de lançamento: |
28/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fgts a Pagar |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FUNDO DE GARANTIA SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA NORMAL FEV PM 2024 |
0,00 |
4.583,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2024 |
FUNDO DE GARANTIA SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA NORMAL FEV PM 2024 |
4.583,37 |
|
|
| 28/02/2024 |
empenho referente a folha de pagamento mes 02/2024. |
|
4.583,37 |
|
| 29/02/2024 |
ESTORNO PARA AJUSTE CONFORME O E-SOCIAL. |
|
-0,03 |
|
| 01/03/2024 |
ESTORNO PARA AJUSTE CONFORME O E-SOCIAL. |
-0,03 |
|
|
| 05/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1482/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.583,34 |
| TOTAL |
4.583,34 |
4.583,34 |
4.583,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
