| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 1483 | Data de lançamento: | 28/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA NORMAL FEV PM 2024 | 13.342,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2024 | INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA NORMAL FEV PM 2024 | 13.342,68 | ||
| 28/02/2024 | empenho referente a folha de pagamento mes 02/2024. | 13.342,68 | ||
| 28/02/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE | 658,98 | ||
| 18/03/2024 | Estorno referente a ajuste conforme envio do e-social, foi realizada a desoneração da folha de pagamento. estorno para ajuste. | -6.339,64 | ||
| 18/03/2024 | Estorno referente a ajuste conforme envio do e-social, foi realizada a desoneração da folha de pagamento. estorno para ajuste. | -6.339,64 | ||
| 20/03/2024 | Pagamento de Empenho 1483/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.344,06 | ||
| TOTAL | 7.003,04 | 7.003,04 | 7.003,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 28/02/2024 | 658,98 | Lançada | |
| TOTAL | 658,98 |
