Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1493 |
Data de lançamento: |
28/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a |
| Órgão: |
INDUSTRIA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERIO SERVIÇOS E GARIMPO |
| Função: |
Indústria |
| Subfunção: |
Promoção Industrial |
| Projeto / Atividade: |
PROMOCAO E INCENTIVO INDUSTRIAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL FEV PM 2024 |
0,00 |
12.993,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL FEV PM 2024 |
12.993,18 |
|
|
| 28/02/2024 |
empenho referente a folha de pagamento mes 02/2024. |
|
12.993,18 |
|
| 28/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. IND. E COM., Centro de Custo: SEC. IND. E COM. |
|
|
908,85 |
| 28/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC. IND. E COM., Centro de Custo: SEC. IND. E COM. |
|
|
2.427,19 |
| 29/02/2024 |
Pagamento de Empenho 1493/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
9.657,14 |
| TOTAL |
12.993,18 |
12.993,18 |
12.993,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
28/02/2024 |
908,85 |
|
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
28/02/2024 |
2.427,19 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
3.336,04 |
|
|
