| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 1493 | Data de lançamento: | 28/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a | ||||
| Órgão: | INDUSTRIA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERIO SERVIÇOS E GARIMPO | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOCAO E INCENTIVO INDUSTRIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL FEV PM 2024 | 0,00 | 12.993,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL FEV PM 2024 | 12.993,18 | ||
| 28/02/2024 | empenho referente a folha de pagamento mes 02/2024. | 12.993,18 | ||
| 28/02/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. IND. E COM., Centro de Custo: SEC. IND. E COM. | 908,85 | ||
| 28/02/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC. IND. E COM., Centro de Custo: SEC. IND. E COM. | 2.427,19 | ||
| 29/02/2024 | Pagamento de Empenho 1493/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.657,14 | ||
| TOTAL | 12.993,18 | 12.993,18 | 12.993,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 28/02/2024 | 908,85 | Lançada | |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 28/02/2024 | 2.427,19 | Lançada | |
| TOTAL | 3.336,04 |
