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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1505	Data de lançamento:	28/02/2024
Tipo de empenho:	Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a
Órgão:	TURISMO
Unidade:	SECRETARIA DE TURISMO
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA NORMAL FEV PM 2024	0,00	3.839,14

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA NORMAL FEV PM 2024	3.839,14
28/02/2024	empenho referente a folha de pagamento mes 02/2024.		3.839,14
28/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: TURISMO, Centro de Custo: TURISMO			58,10
28/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONF. AUTORIZ. DE IPTU, Setor: TURISMO, Centro de Custo: TURISMO			196,82
28/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: TURISMO, Centro de Custo: TURISMO			1.050,62
28/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: TURISMO, Centro de Custo: TURISMO			2.405,58
29/02/2024	Pagamento de Empenho 1505/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			128,02
TOTAL		3.839,14	3.839,14	3.839,14
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28/02/2024	58,10		Lançada
IPTU - DÍVIDA ATIVA	28/02/2024	196,82		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	28/02/2024	1.050,62		Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28/02/2024	2.405,58		Lançada
TOTAL		3.711,12