| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 1520 | Data de lançamento: | 28/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Mês 02/2024 3794-1277 - R$ 678,52 3794-1210- R$ 44,51 | 0,00 | 723,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2024 | Mês 02/2024 3794-1277 - R$ 678,52 3794-1210- R$ 44,51 | 723,03 | ||
| 28/02/2024 | Conforme Fatura Nº 2402027864411; 2402027858792; | 723,03 | ||
| 08/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1520/2024 BRASIL TELECOM S/A - 3059 | 723,03 | ||
| TOTAL | 723,03 | 723,03 | 723,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
