| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TONIN & TONIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 1529 | Data de lançamento: | 28/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.27.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - BANNER VACINAS | 150,00 | 150,00 |
| 2.00 | SERVIÇO - BANNER CAMPANHA | 120,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2024 | SERVIÇO - BANNER VACINAS SERVIÇO - BANNER CAMPANHA | 390,00 | ||
| 06/03/2024 | SERVIÇO - BANNER VACINAS SERVIÇO - BANNER CAMPANHA | 390,00 | ||
| 06/03/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1529/2024, 2775 - TONIN & TONIN LTDA ME | 7,80 | ||
| 11/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 99 | 382,20 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 06/03/2024 | 7,80 | Lançada | |
| TOTAL | 7,80 |
