Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DANIEL JOSE ARIOTTI 03433886008 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1540 |
Data de lançamento: |
29/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO - LIMPEZA |
150,00 |
150,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO - MAO DE OBRA |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO - MAO DE OBRA |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/02/2024 |
SERVIÇO SERVIÇO SERVIÇO - LIMPEZA SERVIÇO - MAO DE OBRA SERVIÇO - MAO DE OBRA |
470,00 |
|
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| 15/04/2024 |
SERVIÇO
SERVIÇO
SERVIÇO - LIMPEZA
SERVIÇO - MAO DE OBRA
SERVIÇO - MAO DE OBRA
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|
470,00 |
|
| 17/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1540/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
470,00 |
| TOTAL |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
