| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DANIEL JOSE ARIOTTI 03433886008 |
| Número do empenho: | 1540 | Data de lançamento: | 29/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | SERVIÇO | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - LIMPEZA | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - MAO DE OBRA | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - MAO DE OBRA | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | SERVIÇO SERVIÇO SERVIÇO - LIMPEZA SERVIÇO - MAO DE OBRA SERVIÇO - MAO DE OBRA | 470,00 | ||
| 15/04/2024 | SERVIÇO SERVIÇO SERVIÇO - LIMPEZA SERVIÇO - MAO DE OBRA SERVIÇO - MAO DE OBRA | 470,00 | ||
| 17/04/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1540/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 470,00 | ||
| TOTAL | 470,00 | 470,00 | 470,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
