| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PRECIOSA MOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 1541 | Data de lançamento: | 29/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DIVISORIAS - DE AMBIENTE | 2.480,00 | 2.480,00 |
| 1.00 | DOBRADIÇA | 289,00 | 289,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | DIVISORIAS - DE AMBIENTE DOBRADIÇA | 2.769,00 | ||
| 01/03/2024 | DIVISORIAS - DE AMBIENTE DOBRADIÇA | 2.769,00 | ||
| 08/03/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1541/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.769,00 | ||
| TOTAL | 2.769,00 | 2.769,00 | 2.769,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
