| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PRECIOSA MOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 1542 | Data de lançamento: | 29/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MESA - ATENDIMENTO COM CHAVE | 890,00 | 890,00 |
| 1.00 | BALCÃO DE RECEPÇÃO - 1,20M | 790,00 | 790,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | MESA - ATENDIMENTO COM CHAVE BALCÃO DE RECEPÇÃO - 1,20M | 1.680,00 | ||
| 01/03/2024 | MESA - ATENDIMENTO COM CHAVE BALCÃO DE RECEPÇÃO - 1,20M | 1.680,00 | ||
| 08/03/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1542/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.680,00 | ||
| TOTAL | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
