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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 1553 Data de lançamento: 29/02/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MÊS 02/2024 3794-1291 - R$ 701,31 3794-2189 - R$ 71,25 0,00 772,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/02/2024 MÊS 02/2024 3794-1291 - R$ 701,31 3794-2189 - R$ 71,25 772,56
29/02/2024 Conforme Fatura Nº 2402027866034; 2402027880971; 772,56
11/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1553/2024 BRASIL TELECOM S/A - 3059 772,56
TOTAL 772,56 772,56 772,56
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.