Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CRISTIANO GNOATTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1559 |
Data de lançamento: |
29/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho referente a concessão de quatro diárias para AGENDA NO CONGRESSO NACIONAL me Brasília-DF nos dias 04/03/2024 a 08/03/2024. |
0,00 |
4.140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/02/2024 |
Empenho referente a concessão de quatro diárias para AGENDA NO CONGRESSO NACIONAL me Brasília-DF nos dias 04/03/2024 a 08/03/2024. |
4.140,00 |
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29/02/2024 |
Empenho referente a concessão de quatro diárias para AGENDA NO CONGRESSO NACIONAL me Brasília-DF nos dias 04/03/2024 a 08/03/2024. |
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4.140,00 |
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29/02/2024 |
estorno devido empenho ter sido feito no projeto/atividade incorreto, estorno para ajuste. |
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-4.140,00 |
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29/02/2024 |
estorno devido empenho ter sido feito no projeto/atividade incorreto, estorno para ajuste. |
-4.140,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.