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Última atualização realizada em 06/05/2024 às 09:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FERNANDO PAZ

Dados do Empenho

Número do empenho:	1563	Data de lançamento:	29/02/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Empenho referente a concessão de duas diárias para REUNIÃO DE TRABALHO: ELEIÇÕES, TERCEIRIZAÇÃO E JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE, em Porto Alegre-RS nos dias 05/03/2024 a 08/03/2024.	0,00	1.294,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/02/2024	Empenho referente a concessão de duas diárias para REUNIÃO DE TRABALHO: ELEIÇÕES, TERCEIRIZAÇÃO E JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE, em Porto Alegre-RS nos dias 05/03/2024 a 08/03/2024.	1.294,00
29/02/2024	Empenho referente a concessão de duas diárias para REUNIÃO DE TRABALHO: ELEIÇÕES, TERCEIRIZAÇÃO E JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE, em Porto Alegre-RS nos dias 05/03/2024 a 08/03/2024.		1.294,00
04/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1563/2024 FERNANDO PAZ - 6653			1.294,00
TOTAL		1.294,00	1.294,00	1.294,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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