| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA PLANALTENSE LTDA |
| Número do empenho: | 1577 | Data de lançamento: | 01/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.80 | MANGUEIRA 5/8 | 90,00 | 162,00 |
| 1.00 | CONEXÃO | 28,00 | 28,00 |
| 1.00 | CONEXÃO FB90 | 31,41 | 31,41 |
| 2.00 | CAPA 5/8 2T | 15,00 | 30,00 |
| 2.00 | PRENSA 5/8 | 15,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2024 | MANGUEIRA 5/8 CONEXÃO CONEXÃO FB90 CAPA 5/8 2T PRENSA 5/8 | 281,41 | ||
| 15/03/2024 | MANGUEIRA 5/8 CONEXÃO CONEXÃO FB90 CAPA 5/8 2T PRENSA 5/8 VEICULO RETRO JCB02 | 281,41 | ||
| 21/03/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1577/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 281,41 | ||
| TOTAL | 281,41 | 281,41 | 281,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
