Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GARBIN BERGAMO CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1580 |
Data de lançamento: |
01/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
EDUCACAO RECURSO ESTADUAL-ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
20 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RECAPAGEM PNEU 9 X 17,5 A FRIO - RECAPAGEM PNEU 9 X 17,5 A FRIO |
465,00 |
465,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2024 |
RECAPAGEM PNEU 9 X 17,5 A FRIO - RECAPAGEM PNEU 9 X 17,5 A FRIO |
465,00 |
|
|
| 14/03/2024 |
RECAPAGEM PNEU 9 X 17,5 A FRIO - RECAPAGEM PNEU 9 X 17,5 A FRIO
|
|
465,00 |
|
| 19/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1580/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
442,68 |
| 19/03/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1580/2024 |
|
|
22,32 |
| TOTAL |
465,00 |
465,00 |
465,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
14/03/2024 |
22,32 |
1337/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
22,32 |
|
|
