| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 1587 | Data de lançamento: | 04/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS COM ODONTOGOLIA | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | PROTESE DENTARIA | 462,11 | 4.158,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2024 | PROTESE DENTARIA | 4.158,99 | ||
| 04/03/2024 | PROTESE DENTARIA | 4.158,99 | ||
| 04/03/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1587/2024, 13546 - NA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME | 83,18 | ||
| 11/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 68 PROTESE DENTARIA | 4.075,81 | ||
| TOTAL | 4.158,99 | 4.158,99 | 4.158,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 04/03/2024 | 83,18 | Lançada | |
| TOTAL | 83,18 |
