Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1587 |
Data de lançamento: |
04/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS COM ODONTOGOLIA |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
PROTESE DENTARIA |
462,11 |
4.158,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2024 |
PROTESE DENTARIA |
4.158,99 |
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| 04/03/2024 |
PROTESE DENTARIA
|
|
4.158,99 |
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| 04/03/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1587/2024, 13546 - NA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
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83,18 |
| 11/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 68
PROTESE DENTARIA
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4.075,81 |
| TOTAL |
4.158,99 |
4.158,99 |
4.158,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
04/03/2024 |
83,18 |
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Lançada |
| TOTAL |
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83,18 |
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