| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JCBASSO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 1591 | Data de lançamento: | 04/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | LAMPADA BULBO LED 50W | 60,00 | 240,00 |
| 10.00 | PARAFUSO | 1,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2024 | LAMPADA BULBO LED 50W PARAFUSO | 250,00 | ||
| 05/03/2024 | LAMPADA BULBO LED 50W PARAFUSO | 250,00 | ||
| 11/03/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1591/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 247,00 | ||
| 11/03/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1591/2024 | 3,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 05/03/2024 | 3,00 | 1088/2024 | Lançada |
| TOTAL | 3,00 |
