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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1593 Data de lançamento: 04/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO MÁQUINAS PESADAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SOLDA 270,00 270,00
8.00 PARAFUSO 08MM 2,91 23,30
1.00 SOLDA METAL 45,00 45,00
1.00 SOLDA MIG 35,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2024 SOLDA PARAFUSO 08MM SOLDA METAL SOLDA MIG 373,30
07/03/2024 SOLDA PARAFUSO 08MM SOLDA METAL SOLDA MIG VEICULO RETRO 4X4 JCB 01 373,30
12/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1593/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 373,30
TOTAL 373,30 373,30 373,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.