Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: UISLAS VALENTINI 03399841043 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1606 |
Data de lançamento: |
04/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO MÁQUINAS PESADAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO - ALTERNADOR E LIMPADOR. |
135,00 |
135,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2024 |
MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO - ALTERNADOR E LIMPADOR. |
135,00 |
|
|
| 05/03/2024 |
MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO - ALTERNADOR E LIMPADOR.
|
|
135,00 |
|
| 11/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1606/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
135,00 |
| TOTAL |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
