Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1607 |
Data de lançamento: |
04/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 16.00 |
FAIXA REFLETIVA |
24,00 |
384,00 |
| 1.00 |
BOMBA DE AGUA |
134,00 |
134,00 |
| 2.00 |
LAMPADA |
7,00 |
14,00 |
| 1.00 |
LAMPADA H7 |
56,00 |
56,00 |
| 1.00 |
RELÉ |
58,00 |
58,00 |
| 1.00 |
SOQUETE |
46,00 |
46,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2024 |
FAIXA REFLETIVA BOMBA DE AGUA LAMPADA LAMPADA H7 RELÉ SOQUETE |
692,00 |
|
|
| 11/03/2024 |
FAIXA REFLETIVA
BOMBA DE AGUA
LAMPADA
LAMPADA H7
RELÉ
SOQUETE
|
|
692,00 |
|
| 15/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: danfe nº 670
|
|
|
692,00 |
| TOTAL |
692,00 |
692,00 |
692,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
