Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALAN JOSE RADAELLI LEVANDOSKI 01083121006 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1608 |
Data de lançamento: |
04/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAVAGEM - JAV4I81 |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM - IKR 5267 |
120,00 |
120,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM - ISV 7952 |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2024 |
LAVAGEM - JAV4I81 LAVAGEM - IKR 5267 LAVAGEM - ISV 7952 |
290,00 |
|
|
| 07/03/2024 |
LAVAGEM - JAV4I81
LAVAGEM - IKR 5267
LAVAGEM - ISV 7952
|
|
290,00 |
|
| 12/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 59
|
|
|
290,00 |
| TOTAL |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
