Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1612	Data de lançamento:	05/03/2024
Tipo de empenho:	Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA patronal de ferias 2024	0,00	917,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2024	INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA patronal de ferias 2024	917,30
05/03/2024	empenho referente ao patronal de férias mes 03/2024.		917,30
03/04/2024	estorno para ajuste conforme e-social, diferença devido ao patronal ter sido calculado em 20%, o municipio se enquadra na desoneração da folha segundo lei federal, estorno para ajuste.		-467,21
03/04/2024	estorno para ajuste conforme e-social, diferença devido ao patronal ter sido calculado em 20%, o municipio se enquadra na desoneração da folha segundo lei federal, estorno para ajuste.	-467,21
19/04/2024	Pagamento de Empenho 1612/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			450,09
TOTAL		450,09	450,09	450,09
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®