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Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1614	Data de lançamento:	05/03/2024
Tipo de empenho:	Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão:	SETOR RODOVIARIO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa:	3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA patronal de ferias 2024	0,00	1.730,36

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2024	INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA patronal de ferias 2024	1.730,36
05/03/2024	empenho referente ao patronal de férias mes 03/2024.		1.730,36
03/04/2024	estorno para ajuste conforme e-social, diferença devido ao patronal ter sido calculado em 20%, o municipio se enquadra na desoneração da folha segundo lei federal, estorno para ajuste.		-881,33
03/04/2024	estorno para ajuste conforme e-social, diferença devido ao patronal ter sido calculado em 20%, o municipio se enquadra na desoneração da folha segundo lei federal, estorno para ajuste.	-881,33
19/04/2024	Pagamento de Empenho 1614/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			849,03
TOTAL		849,03	849,03	849,03
SALDO A PAGAR				0,00