| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 1614 | Data de lançamento: | 05/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA patronal de ferias 2024 | 1.730,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2024 | INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA patronal de ferias 2024 | 1.730,36 | ||
| 05/03/2024 | empenho referente ao patronal de férias mes 03/2024. | 1.730,36 | ||
| 03/04/2024 | estorno para ajuste conforme e-social, diferença devido ao patronal ter sido calculado em 20%, o municipio se enquadra na desoneração da folha segundo lei federal, estorno para ajuste. | -881,33 | ||
| 03/04/2024 | estorno para ajuste conforme e-social, diferença devido ao patronal ter sido calculado em 20%, o municipio se enquadra na desoneração da folha segundo lei federal, estorno para ajuste. | -881,33 | ||
| 19/04/2024 | Pagamento de Empenho 1614/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 849,03 | ||
| TOTAL | 849,03 | 849,03 | 849,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
