Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1615	Data de lançamento:	05/03/2024
Tipo de empenho:	Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão:	ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA patronal de ferias 2024	0,00	301,49

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2024	INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA patronal de ferias 2024	301,49
05/03/2024	empenho referente ao patronal de férias mes 03/2024.		301,49
03/04/2024	estorno para ajuste conforme e-social, diferença devido ao patronal ter sido calculado em 20%, o municipio se enquadra na desoneração da folha segundo lei federal, estorno para ajuste.		-70,21
03/04/2024	estorno para ajuste conforme e-social, diferença devido ao patronal ter sido calculado em 20%, o municipio se enquadra na desoneração da folha segundo lei federal, estorno para ajuste.	-70,21
19/04/2024	Pagamento de Empenho 1615/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			231,28
TOTAL		231,28	231,28	231,28
SALDO A PAGAR				0,00