Nome do Credor: JCBASSO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1619
Data de lançamento:
05/03/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
TINTA - 18 L
665,00
2.660,00
5.00
TINTA ESMALTE - BASE AGUA
200,00
1.000,00
3.00
TINTA - 3,6L
200,00
600,00
1.00
TINTA - 3,6L BRANCA
150,00
150,00
1.00
LATA FUNDO PREPARADOR
60,00
60,00
1.00
MASSA ACRILICA
70,00
70,00
2.00
ROLO
50,00
100,00
6.00
PINCEL
20,00
120,00
1.00
MASSA TAPA FACIL
160,00
160,00
10.00
LIXA
5,00
50,00
2.00
FITA CREPE TIPO MADEIRA 5CM ROLO 50 METROS.
18,00
36,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/03/2024
TINTA - 18 L TINTA ESMALTE - BASE AGUA TINTA - 3,6L TINTA - 3,6L BRANCA LATA FUNDO PREPARADOR MASSA ACRILICA ROLO PINCEL MASSA TAPA FACIL LIXA FITA CREPE TIPO MADEIRA 5CM ROLO 50 METROS.
5.006,00
06/03/2024
TINTA - 18 L
TINTA ESMALTE - BASE AGUA
TINTA - 3,6L
TINTA - 3,6L BRANCA
LATA FUNDO PREPARADOR
MASSA ACRILICA
ROLO
PINCEL
MASSA TAPA FACIL
LIXA
FITA CREPE TIPO MADEIRA 5CM ROLO 50 METROS.
5.006,00
11/03/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1619/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.945,93
11/03/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1619/2024
60,07
TOTAL
5.006,00
5.006,00
5.006,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
