Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JCBASSO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1624 |
Data de lançamento: |
05/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR URBANO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
LAMPADA ECONOMICA - EMERGENCIA |
60,00 |
180,00 |
5.00 |
LAMPADA BULBO LED 50W |
60,00 |
300,00 |
5.00 |
PLUG MACHO |
10,00 |
50,00 |
6.00 |
FIO PARARELO 2X2,5MM |
6,00 |
36,00 |
3.00 |
FOTO CELULA ELETRONICA |
50,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/03/2024 |
LAMPADA ECONOMICA - EMERGENCIA LAMPADA BULBO LED 50W PLUG MACHO FIO PARARELO 2X2,5MM FOTO CELULA ELETRONICA |
716,00 |
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06/03/2024 |
LAMPADA ECONOMICA - EMERGENCIA
LAMPADA BULBO LED 50W
PLUG MACHO
FIO PARARELO 2X2,5MM
FOTO CELULA ELETRONICA
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716,00 |
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12/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1624/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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707,41 |
12/03/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1624/2024 |
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8,59 |
TOTAL |
716,00 |
716,00 |
716,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
06/03/2024 |
8,59 |
1145/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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8,59 |
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