| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JCBASSO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 1627 | Data de lançamento: | 05/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 32.00 | PREGO 17X27 | 20,00 | 640,00 |
| 2.00 | ESPUMA ESPANSIVA | 30,00 | 60,00 |
| 1.00 | RESINA ACRILICA 18L | 750,00 | 750,00 |
| 12.00 | ARRAME QUEIMADO | 28,00 | 336,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2024 | PREGO 17X27 ESPUMA ESPANSIVA RESINA ACRILICA 18L ARRAME QUEIMADO | 1.786,00 | ||
| 06/03/2024 | PREGO 17X27 ESPUMA ESPANSIVA RESINA ACRILICA 18L ARRAME QUEIMADO | 1.786,00 | ||
| 12/03/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1627/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.764,57 | ||
| 12/03/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1627/2024 | 21,43 | ||
| TOTAL | 1.786,00 | 1.786,00 | 1.786,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 06/03/2024 | 21,43 | 1144/2024 | Lançada |
| TOTAL | 21,43 |
