Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JCBASSO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1627 |
Data de lançamento: |
05/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 32.00 |
PREGO 17X27 |
20,00 |
640,00 |
| 2.00 |
ESPUMA ESPANSIVA |
30,00 |
60,00 |
| 1.00 |
RESINA ACRILICA 18L |
750,00 |
750,00 |
| 12.00 |
ARRAME QUEIMADO |
28,00 |
336,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2024 |
PREGO 17X27 ESPUMA ESPANSIVA RESINA ACRILICA 18L ARRAME QUEIMADO |
1.786,00 |
|
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| 06/03/2024 |
PREGO 17X27
ESPUMA ESPANSIVA
RESINA ACRILICA 18L
ARRAME QUEIMADO
|
|
1.786,00 |
|
| 12/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1627/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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1.764,57 |
| 12/03/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1627/2024 |
|
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21,43 |
| TOTAL |
1.786,00 |
1.786,00 |
1.786,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
06/03/2024 |
21,43 |
1144/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
21,43 |
|
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