Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: METALURGICA MORESCO EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1628 |
Data de lançamento: |
05/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - PRÉ ESCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA EM GERAL - MONTEIRO LOBATO |
800,00 |
800,00 |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA EM GERAL - IRMA MARINES |
400,00 |
400,00 |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA EM GERAL - SÃO LUIZ |
350,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2024 |
MÃO DE OBRA EM GERAL - MONTEIRO LOBATO MÃO DE OBRA EM GERAL - IRMA MARINES MÃO DE OBRA EM GERAL - SÃO LUIZ |
1.550,00 |
|
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| 07/03/2024 |
MÃO DE OBRA EM GERAL - MONTEIRO LOBATO
MÃO DE OBRA EM GERAL - IRMA MARINES
MÃO DE OBRA EM GERAL - SÃO LUIZ
|
|
1.550,00 |
|
| 07/03/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1628/2024, 13396 - METALURGICA MORESCO EIRELI |
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31,16 |
| 12/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1628/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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1.518,84 |
| TOTAL |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
07/03/2024 |
31,16 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
31,16 |
|
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