| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: METALURGICA MORESCO EIRELI |
| Número do empenho: | 1630 | Data de lançamento: | 05/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | TUBO DE COLA - PU | 25,00 | 100,00 |
| 1.00 | SUPORTE - CHAPEU | 500,00 | 500,00 |
| 25.00 | TRINCO | 12,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2024 | TUBO DE COLA - PU SUPORTE - CHAPEU TRINCO | 900,00 | ||
| 07/03/2024 | TUBO DE COLA - PU SUPORTE - CHAPEU TRINCO | 900,00 | ||
| 12/03/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1630/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
