Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: METALURGICA MORESCO EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1630 |
Data de lançamento: |
05/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - PRÉ ESCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
TUBO DE COLA - PU |
25,00 |
100,00 |
| 1.00 |
SUPORTE - CHAPEU |
500,00 |
500,00 |
| 25.00 |
TRINCO |
12,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2024 |
TUBO DE COLA - PU SUPORTE - CHAPEU TRINCO |
900,00 |
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| 07/03/2024 |
TUBO DE COLA - PU
SUPORTE - CHAPEU
TRINCO
|
|
900,00 |
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| 12/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1630/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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900,00 |
| TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
