| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 1639 | Data de lançamento: | 05/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| mês 02/2024 3794-2212 -R$ 392,52 3794-1683- R$ 86,27 | 0,00 | 478,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2024 | mês 02/2024 3794-2212 -R$ 392,52 3794-1683- R$ 86,27 | 478,79 | ||
| 05/03/2024 | Conforme Fatura Nº 2402027880527; 2402027878499; | 478,79 | ||
| 11/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1639/2024 BRASIL TELECOM S/A - 3059 | 478,79 | ||
| TOTAL | 478,79 | 478,79 | 478,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
