Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1639 |
Data de lançamento: |
05/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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mês 02/2024
3794-2212 -R$ 392,52
3794-1683- R$ 86,27 |
0,00 |
478,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2024 |
mês 02/2024
3794-2212 -R$ 392,52
3794-1683- R$ 86,27 |
478,79 |
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| 05/03/2024 |
Conforme Fatura Nº 2402027880527; 2402027878499; |
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478,79 |
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| 11/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1639/2024
BRASIL TELECOM S/A - 3059 |
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478,79 |
| TOTAL |
478,79 |
478,79 |
478,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
