Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1668 |
Data de lançamento: |
05/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
COMDICA - CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
CASA LAR |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA 4/10 DO VALOR TOTAL DA INDENIZAÇÃO DA OBRA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO-SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
12.978,76 |
12.978,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2024 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA 4/10 DO VALOR TOTAL DA INDENIZAÇÃO DA OBRA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO-SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
12.978,76 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA 4/10 DO VALOR TOTAL DA INDENIZAÇÃO DA OBRA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO-SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
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12.978,76 |
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| 11/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1668/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.978,76 |
| TOTAL |
12.978,76 |
12.978,76 |
12.978,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
