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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: METALURGICA CENTRAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1680 Data de lançamento: 07/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 SUPORTE - DE FERRO 37,50 150,00
1.00 PARADA DE ONIBUS - NOVA 2.500,00 2.500,00
3.00 LIXEIRO DE FERRO 950,00 2.850,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2024 SUPORTE - DE FERRO PARADA DE ONIBUS - NOVA LIXEIRO DE FERRO 5.500,00
08/03/2024 SUPORTE - DE FERRO PARADA DE ONIBUS - NOVA LIXEIRO DE FERRO 5.500,00
15/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1680/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.500,00
TOTAL 5.500,00 5.500,00 5.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.