| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: METALURGICA CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 1681 | Data de lançamento: | 07/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | SERVIÇO DE SOLDA - SUPORTE | 15,00 | 450,00 |
| 3.00 | SERVIÇO - DE SOLDA E REFORMA DE PARADA | 900,00 | 2.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2024 | SERVIÇO DE SOLDA - SUPORTE SERVIÇO - DE SOLDA E REFORMA DE PARADA | 3.150,00 | ||
| 08/03/2024 | SERVIÇO DE SOLDA - SUPORTE SERVIÇO - DE SOLDA E REFORMA DE PARADA | 3.150,00 | ||
| 08/03/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1681/2024, 7898 - METALURGICA CENTRAL LTDA | 108,36 | ||
| 15/03/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1681/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.041,64 | ||
| TOTAL | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 08/03/2024 | 108,36 | Lançada | |
| TOTAL | 108,36 |
